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13.
内部审核 企业应按规定的时间间隔进行内部审核。 13.1 内部审核程序应对策划和实施审核、报告结果以及保存记录的职责和要求作出规定。
13.2 应对审核方案进行策划,并考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果。
13.3 审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。
13.4 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。
13.5 应按审核方案实施审核,并保存记录。
13.6 对审核中发现的不合格项应采取纠正措施。 检查文件和记录、座谈了解。 1.不符合---内部审核程序不符合要求或未进行内部审核或内审不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
14.
纠正和预防措施 企业应采取措施,以消除不合格和潜在不合格的原因,防止不合格的发生和再发生 14.1 企业编制的形成文件的程序,应规定:
a)确定不合格、潜在不合格及其原因;
b)评价防止不合格、潜在不合格发生的措施的需求;
c)确定和实施所需的措施;
d)记录所采取措施的结果;
e)评审所采取的纠正和预防措施。
14.2 应按程序规定进行实施。 检查文件和记录。
现场了解不合格、潜在不合格情况,确定是否需要采取纠正预防措施。 1.不符合---纠正和预防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取过措施。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
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苏州安特威(阀门)有限公司 项目:阀门(球阀)制造 A1类
武汉市华中化工医药设备工程有限责任公司 项目:压力管道安装许可证
科林环保装备股份有限公司 项目:压力容器许可证D1 D2级
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